固定资产维修报销流程及材料清单
2023-05-19 来源： 浏览次数：0
报销流程
整理报销材料→网上报账系统填制报销单（按照《网上报账操作系统流程说明》填制，见附件1）并打印签字→部门负责人审核→财务资产管理处审核→校领导审批（具体审批权限按照《南昌工学院财务审批权限及流程通知》执行，见附件2）→出纳付款（原则上统一公对公支付）
材料清单
1.相关发票
2.固定资产维修申请单（见附件3）、验收单（见附件4）
3.比价议价明细表（超过部门采购权限需提供，见附件5）
4.招投标相关文件（涉及招投标需提供）
