固定资产采购报销流程及材料清单
2023-05-19 来源: 浏览次数:0
报销流程
整理报销材料→网上报账系统填制报销单(按照《网上报账操作系统流程说明》填制,见附件1)并打印签字→部门负责人审核→财务资产管理处审核→校领导审批(具体审批权限按照《南昌工学院财务审批权限及流程通知》执行,见附件2)→出纳付款(原则上统一公对公支付)
材料清单
1.相关发票(按合同签订单位、金额开票)
2.固定资产申购表或费用呈批件(OA打印并盖部门章)
3.招投标相关文件(涉及招投标需提供)
4.固定资产验收单(见附件3)
5.固定资产建账单(财务资产管理处资产管理科打印)